制度与授权矩阵

统一管理司库制度、审批权限与章证责任，比对岗位角色与实际操作人

资金审批权限

控制事项 × 岗位

● 已授权 ● 复核 ● 缺失 ● 不适用

印鉴 / 网银 U 盾保管台账

权限与实际操作人

授权覆盖热力图